我们17年末的剩下有2万的充加油的发票没回来，当时被我计提到了管理费用，贷其他应付款-其他，现在18年每个月才慢慢去开成品油的发票回来，现在我得怎么做帐好呢

雪花飘飘 追问

2018-07-04 15:41

那凭证的摘要写冲销***凭证，是直接按之前金额2万冲掉吗，然后在18年就等到有发票来了就入账就好了

方亮老师 解答

2018-07-04 15:52

按照开具的发票金额冲销，然后根据发票的金额重新入账。

雪花飘飘 追问

2018-07-04 16:18

老师，在18年充加油时，我也直接入到管理费用-加油费了，我是收到发票直接做科目调整还是把之前月份充值的都改过来呢

方亮老师 解答

2018-07-04 16:25

收到发票直接做科目调整

雪花飘飘 追问

2018-07-04 16:31

老师，不好意思，我还想问下，我那边17年末计提的管理费用，在18年做的账可以直接冲销的吗

方亮老师 解答

2018-07-04 16:36

您好，     可以直接冲销的。