老师，我们调整第二季度的费用凭证，填报报表时，提示本年累计数字的勾稽关系不对了，这个有风险么

痴情的柜子 追问

2025-10-21 11:57

你看截图，电子税务局截图的

小菲老师 解答

2025-10-21 11:58

同学，你好 
有风险的。 
本期数+上期累计=本年的 
要符合这个的

痴情的柜子 追问

2025-10-21 11:58

现在需要怎么调整下

小菲老师 解答

2025-10-21 12:02

同学，你好 
你要看你的报表和利润表，是不是填错了

痴情的柜子 追问

2025-10-21 12:05

不是填错了，是我动了第二季度的凭证，但是也不知道调的那张了

痴情的柜子 追问

2025-10-21 12:07

研发费用少了 4176.3 
管理费用少了1030.64

小菲老师 解答

2025-10-21 12:07

同学，你好 
动了第二季度的凭证，那你对应的申报表没有改吗？

痴情的柜子 追问

2025-10-21 12:08

没有，报了后才动的，现在应该怎么调

小菲老师 解答

2025-10-21 12:12

同学，你好 
更正之前的申报表

痴情的柜子 追问

2025-10-21 12:12

电子税务局可以更正，更正是不是要通过税务局

小菲老师 解答

2025-10-21 12:13

同学，你好 
嗯嗯，是的

痴情的柜子 追问

2025-10-21 12:14

那还是不动了，我再拐回去把凭证调回来吧

小菲老师 解答

2025-10-21 12:18

同学，你好 
嗯嗯，是的