2018年做了一个凭证，借：管理费用折旧费 -20.08贷：累计折旧

高贵的万宝路 追问

2019-02-23 20:47

老师您好以前的会计2018年做了一个凭证， 
借：管理费用折旧费 -20.08 
贷：累计折旧               -20.08 
 
借：利润分配-未分配利润-32.66 
贷：累计折旧                       -32.66 
2019年2月份我发现这笔凭证不应该做，我该怎么做调整凭证呢

王雁鸣老师 解答

2019-02-23 20:53

您好，建议直接做，借：管理费用折旧费 20.08，贷：累计折旧 20.08，借：利润分配-未分配利润，32.66，贷：累计折旧 32.66。这样就行了，毕竟金额太小了，没必要再按以前年度损益来调整的。

高贵的万宝路 追问

2019-02-23 21:44

谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2019-02-23 21:47

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。