我们采购原材料，已入库，发票未到款未付，怎么写分录

我们采购原材料 货已入库 钱已付 对方未开票。 借：原材料 贷：银存 ，下个月才收到发票，下个月收到的时候需要做什么分录？

答： 没有到票，只能暂估入库 借：预付账款 贷：银行存款 借：原材料 贷：暂估应付款 然后到票后 借：原材料 负数 贷：暂估应付款 负数 借：原材料 贷：预付账款

我们采购原材料，已入库，发票未到款未付，怎么写分录

答： 你好 借；原材料 贷；应付账款——暂估

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

采购原材料发票未到，做暂估入库的整个分录

答： 你好， 未收到发票商品暂估先入库会计分录 首先,购进了货物,没有发票的情况,要先暂估入库. 借 原材料 贷 应付账款-暂估应付账款 销售的时候,确认销售的收入,销售环节的账务处理是: 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 同时结转销售成本: 借 主营业务成本 贷 原材料 后就是,当收到发票的时候,一定要反冲之前的暂估,随后确认购货应承担的税金,账务处理是: 借 应付账款-暂估应付款 贷 原材料 最后,支付卖家的货款,账务处理是: 借 原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷 银行存款