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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-07-04 10:18

你好，是的，按本季度的累计减去上季度的累计，才是本季度的发生金额

Luck Fairy 追问

2018-07-04 10:20

恩 我们增值税达不到一季度9w。 但是产生了一些利润 还是照样缴纳所得税是吧 不冲突

邹老师 解答

2018-07-04 10:30

你好，是的，需要缴纳企业所得税 
增值税与所得税没有必然关系的

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相关问题讨论
你好，是的，按本季度的累计减去上季度的累计，才是本季度的发生金额
2018-07-04 10:18:34
您好，应该是这些科目余额的的合计金额吧，您怎么需要减去的呢
2020-06-19 20:49:41
是不是你的收入成本有反方向的发生额
2021-11-17 15:58:16
同学，你好，只要填一季度的发生数，有个上年同期的就填19年的一季度
2020-04-10 20:06:30
你好，需要提供正确的报表数据去大厅做更正
2019-10-17 15:13:46
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