送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-10-17 11:26

:第 8b 行 “其他” 栏次包含了第 10 行 “本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证” 的数据。即第 10 行的数据是第 8b 行数据的一部分,第 8b 行还可能包含其他按规定本期可以申报抵扣的其他扣税凭证,如 2019 年 4 月 1 日以前按分期抵扣还没抵扣完的不动产进项税额等。

晓晓 追问

2025-10-17 11:32

那这样我的进行税额就不对呀,我的进行就会多了10行汇总到8b的金额了

宋生老师 解答

2025-10-17 11:33

你好,你把你的申报表发来看一下。

晓晓 追问

2025-10-17 11:36

如果说把10行的汇总到8b,明显就多了,现在我的税额是正确的

宋生老师 解答

2025-10-17 11:40

按规定就是这样填的。税务局的通知就是要填入8B和第十行

晓晓 追问

2025-10-17 11:44

规定也要行得通才行呢

宋生老师 解答

2025-10-17 11:46

你好,老师估计以前是需要自己手工填的时候,这两个都要填,现在系统它可能改了公式,你根据实际能够抵扣的来填写就好了。

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相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
您好 增值税申报是先填附表 然后附表数据带入主表后申报
2020-04-08 15:34:07
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2018-09-14 10:03:35
去税局填表申报就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
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