@暖暖 老师有在吗，急，想问你个问题

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-16 11:57

不得抵扣的进项税额＝当期无法划分的全部进项税额×（当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额）÷当期全部销售额 。。。。。这个进项转出的金额为什么要这样计算，不能直接用免税收入433000/1.13*0.13这样来算

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-16 11:58

公式是没错，问题是现在进项转出的金额是跟着当月抵扣的金额来变化的，如果我少交点税，就要多抵扣进项，那对应的进项转出的金额就会跟着变多

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-16 12:00

如果正常按照433000/1.13*0.13来算的话，只用转出49814.16，如果是按这个公式，如果我为了少交点税，那就要多抵扣进项，那进项转出的金额肯定比49814.16大

暖暖老师 解答

2025-10-16 12:08

你计算的实际是销项税其实，进项税额是按比例结转无法区分的情况下

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-16 12:33

看来我发的问题你都没有认真看

暖暖老师 解答

2025-10-16 13:03

按你的计算多转出了，因为你的收入不只是材料，还包括人工和制造覅额用啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-16 13:16

我没有明白你说的意思

暖暖老师 解答

2025-10-16 13:18

我的额意思你这笔出口收入的成本包括材料，人工和制造费，你如果金额/1.13*13%，相当于额成本全部原材料啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-16 13:36

算了我直接问税局或者是其他老师吧

暖暖老师 解答

2025-10-16 13:37

好的，你再问问就明白了

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-16 13:37

你都没明白我说的点是什么

暖暖老师 解答

2025-10-16 13:38

我感觉我说的你没听懂这个

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-16 13:40

那你直接跟我讲我应该转出多少金额

暖暖老师 解答

2025-10-16 13:40

你的成本*材料占的比例*13%就是

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-16 13:41

不是，我们是出口申报免税收入，进项转出，公式税局说是这个不得抵扣的进项税额＝当期无法划分的全部进项税额×（当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额）÷当期全部销售额

暖暖老师 解答

2025-10-16 13:42

那不就是我最初跟你说的额计算办法吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-16 13:44

公式是没错，问题是现在进项转出的金额是跟着当月抵扣的金额来变化的，如果我少交点税，就要多抵扣进项，那对应的进项转出的金额就会跟着变多。。。。

暖暖老师 解答

2025-10-16 13:45

你不可以随意减少进项税额，当月认证多少就按照这个数字做基数

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-16 13:47

我说你都没有听明白我的 意思果然没错，我知道当月认证多少就按这个做基数。，如果9月我抵扣701519.13，销项是749697.75，进项转出算出来是48993.94，这样算下来要交9万多的增值税，我想少交点增值税，那我就要多抵扣进项，那相应的进项转出的金额就会变多，你明白我的点吗

暖暖老师 解答

2025-10-16 13:49

我明白，你像少交税人为的减少，那是你操作的事情

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-16 13:51

那照你这么说如果当月抵扣701519.13，进项转出701519.13*433000/（433000+5766905.56），就是说我就该交9万多？？？那老板肯定不同意啊

暖暖老师 解答

2025-10-16 13:52

那你老板一分钱业不愿意缴纳呢，这个他不愿意的多了去了