新的企业所得税申报中，已计入成本费用的职工薪酬这一项，由于我们之前做凭证的时候 职工的福利费没有记录职工薪酬这一项，那我申报的时候需要把职工福利费加进去吗？

Coco 苏幕遮 追问

2025-10-15 11:06

那这个福利费我一般直接借：福利费，贷银行存款，没有经过应付职工薪酬来过渡，那在填实际支付给职工的应付职工薪酬这一项，也要加进去吗？

刘艳红老师 解答

2025-10-15 11:08

是的，这个也要加进去的

Coco 苏幕遮 追问

2025-10-15 11:13

我按这个计算加进去之后   就有黄色感叹号提醒，如下图，那我该怎么办呢？

刘艳红老师 解答

2025-10-15 11:15

如果不加，你看下会不会出现这个

Coco 苏幕遮 追问

2025-10-15 11:20

不加的话  没有出现这个

刘艳红老师 解答

2025-10-15 11:21

那你就不加，现在这个系统有问题，你看如果不出现就按工资来填

Coco 苏幕遮 追问

2025-10-15 11:48

还有就是   比如我们的法人  我们每个月给她做了3000的工资   但是一直没有发   报个人所得税的时候也申报了3000，这样就会提醒我们申报的数据和个人所得税申报的数据或者说有差异，这样我能直接申报吗？

刘艳红老师 解答

2025-10-15 11:52

你是按实际申报的工资填的吗？

刘艳红老师 解答

2025-10-15 11:52

如果是按实际的来填的，那就没有问题的