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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-07-03 16:35

你好，是的，是这样处理的

王翠翠 追问

2018-07-03 16:40

我就想如果是先计提那怎么能算出来该交多少所得税呢？

王翠翠 追问

2018-07-03 16:40

手工帐的年代是怎样计算的？

邹刚得老师 解答

2018-07-03 16:40

你好，你需要计算出利润总额是多少，才可以计算出需要缴纳多少企业所得税的

王翠翠 追问

2018-07-03 16:51

嗯，那老师要是按月计提所得税是不就看利润表利润总额计提就行？不用看资产负债表了

邹刚得老师 解答

2018-07-03 16:52

你好，是的，只需要看利润表，不需要看资产负债表的

王翠翠 追问

2018-07-03 16:54

谢谢老师

邹刚得老师 解答

2018-07-03 16:55

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好，是的，是这样处理的
2018-07-03 16:35:23
你好在结转损益之前，你现在可以申报 你去填写你的累计收入，利润总额，让系统自己算出来，根据这个计提就可以。
2020-01-10 09:57:31
同学，你好 金蝶可以导出来每个月的利润表， 每个季度的利润需要自己手动去计算的。 先计提后结转 计提时分录 借：所得税费用—当期所得税费用贷：应交税费—应交企业所得税 结转时分录 借：本年利润 贷：所得税费用—当期所得税费用
2021-03-06 08:36:50
先算出本季度的所得税，计提所得税 最后结转损益的 最后做本年利润结转到利润分配
2020-02-05 20:41:35
你好！是按照第一种方法做的。
2017-10-12 11:14:36
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