公司账户上一直挂着欠张某1万5钱块钱，现在公司对公账户转了2万块钱给张某，备注为还款。那这笔分录怎么做

 追问

2018-07-03 16:19

之前的1万5我做的是：借：银行存款  贷：其他应付款

宋生老师 解答

2018-07-03 16:20

你好！那你借其他应付款 其他应收款 贷银行存款。

 追问

2018-07-03 16:21

好的谢谢老师，我就是在其他应收跟其他应付这里一直比较蒙。那我打给他的钱写的还款不影响什么吧。

宋生老师 解答

2018-07-03 16:25

您好！这个不影响的了。

 追问

2018-07-03 16:30

好的，谢谢老师。老师，请问一下我们公司是季度报附加税等，截止6月份我们公司一直有留底税金，那我就不用交附加税，但是印花税还是要计提哈

宋生老师 解答

2018-07-03 16:31

您好！麻烦你不要在一个问题上不停的追问其他的问题。谢谢！ 
是的。不用交附加税。印花税有对应业务就要计提。

 追问

2018-07-03 16:31

不好意思

宋生老师 解答

2018-07-03 16:32

你好！多谢理解了。