- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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非本公司的员工的费用只能入招待费,根据他们提供的发票进行报销就可以
2018-07-03 14:29:53

你好,开的是代订服务费的发票吗?
2017-05-26 14:33:28

你好,根据实际取得的票据做账
2016-09-27 08:38:08

您好
是为了旅游租入的么
2020-07-21 10:37:48

这个可以做主营业务成本,是自己公司旅游?做管理费用福利费
2020-07-21 11:16:20
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