@宋生老师，追问次数用完，301746.22*433000/433000+5766905.56算出来是21073.89对吧

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-10 16:37

关于那个进项转出的金额的算法，有财税公司的老师说，要用这个产品出口零配件所占比例。还要先算出这一个产品，它有多少个零配件组成的，要这么算

宋生老师 解答

2025-10-10 16:39

你好，老师没有这样算过，再实操中也没有见税务局有这样要求。
如果你不确定，建议你问下税务局，看他们的要求

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-10 16:40

税务局哪知道这个，他们只知道申报怎么填，具体的这些内部的算法他们肯定没要求也不知道

宋生老师 解答

2025-10-10 16:42

你好，老师没有这样算过。不太清楚他说的方法。你问问其他老师看看

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-10 16:42

税局一般都只知道申报怎么操作及申报怎么填

宋生老师 解答

2025-10-10 16:43

你好，这个就涉及到怎么填了。填多少金额。当然也不是每个税务局的都知道。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-10 16:55

老师，我想问下，9月收到跨境人民币，10月申报免税收入，这部份对应的进项不能抵扣，问题是这部份的进项不能区分出来是不是对应出口的这批货物，要怎么搞，好头疼，10月的增值税都不知道怎么申报了。已回答的老师不要接，看下其它老师有没有不同答案

宋生老师 解答

2025-10-10 16:55

你好，你去另外提问，在这里追问其他老师看不到的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-10 16:57

@暖 暖 老师，追问次数用完，这个在实物中你们也是这么操作的吗，关于那个进项转出的算法问题

宋生老师 解答

2025-10-10 16:57

你好，你不要在这个问题上追问啊。你要另外去提问她才能看到。你在这里追问，只有我能看到

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-10 17:15

老师申报是怎么申报的，不会填

宋生老师 解答

2025-10-10 17:16

你好，不能抵扣的部分，做进项转出
填入附表二和主表进项税额转出

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-10 17:18

这两个是这样填的吗

宋生老师 解答

2025-10-10 17:20

你好对的，就是这样了。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-10 17:21

进项转出是填在附表哪个地方

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-10 17:22

进项转出是填在附表第几行的

宋生老师 解答

2025-10-10 17:23

你好，你将附表二截图来，上面有的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-10 17:24

老师， 看下是填在哪一行的

宋生老师 解答

2025-10-10 17:25

你好，填入第18行这个了。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-10 17:26

应该是填第14行才对吧？？？

宋生老师 解答

2025-10-10 17:27

你好，我看你之前是有出口的呀。是因为出口转出