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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2025-10-09 12:55
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精选问题
上个月暂估了原材料500，这个月收到一部分的原材料 问
同学，你好 暂估 借：原材料 500 贷：应付账款-暂估 500 本月 借：原材料 -300 贷：应付账款-暂估 -300 借：原材料 300 贷：应付账款 300 答
这个发票如何做分录？体现运费和保费要入什么科目 问
你好海运费计入其他应付款核算 答
老师，我的凭证做错了，可以按上面的调整吗？ 问
你好，可以的如果没其他 答
请朴老师解答，问题有点长，请老师有空给与解答，公司 问
公司账 发货给电商 借：其他应收款 — 电商 100000 贷：主营业务收入 100000 收到平台回款 15 万 借：银行存款 150000 贷：其他应收款 — 电商 150000 月末核销差价 借：其他应收款 — 电商 50000 贷：投资收益 / 其他业务收入 50000 电商账 收货 借：库存商品 100000 贷：其他应付款 — 公司 100000 销售确认 借：其他应收款 — 平台 150000 贷：主营业务收入 150000 结转成本 借：主营业务成本 100000 贷：库存商品 100000 冲销平台回款 借：其他应付款 — 公司 150000 贷：其他应收款 — 平台 150000 月末核销差价 借：利润分配 — 应付公司利润 50000 贷：其他应付款 — 公司 50000 答
老师，内帐建议用财务软件，还是excel表格？ 问
内帐建议用财务软件 答
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