一般纳税人企业，6月份未交税费-未交增值税有余额，7月报税，就是按照这个金额报税，是吗？

3... 追问

2025-09-29 16:08

但是7月份报税时候，用发票勾选确认抵减了，会有影响吗？

文文老师 解答

2025-09-29 16:09

你好  是指加计抵减吗

3... 追问

2025-09-29 16:12

税务系统里报税时候，可以去发票业务-发票勾选确认-抵扣类勾选这里，税额就可以抵减了

3... 追问

2025-09-29 16:17

我现在账上未交增值税的金额，和实缴金额，对不上，一直有余额，我该怎么去做？

文文老师 解答

2025-09-29 16:17

这是勾选抵扣，账上是做到进项税额

文文老师 解答

2025-09-29 16:17

可通过营业外收支来调整差异

3... 追问

2025-09-29 16:19

那我未交增值税账上有余额，怎么判断是没有错的？

文文老师 解答

2025-09-29 16:20

可与增值税申报表核对

3... 追问

2025-09-29 16:21

7月份的余额，那我就去找电子税务局里8月份申报的那张报表吗？

文文老师 解答

2025-09-29 16:26

是的，你的理解是对的。

3... 追问

2025-09-29 16:28

但是，没去做勾选的话，未交增值税会多交的，我们账上是销项-进项，这个金额差异怎么做账？

文文老师 解答

2025-09-29 16:34

没勾选抵扣，可先挂在应交税费-应交增值税 -待认证进项税额

3... 追问

2025-09-29 16:39

金额有差异，怎么做账？我看很多金额对不上的

文文老师 解答

2025-09-29 16:46

销项，进项，都与申报表对不上 ？

3... 追问

2025-09-29 17:24

每个月的能对上，就是未交增增值税和实缴对不上，电子税务局报表上有上期留抵税额这个金额，导致的

文文老师 解答

2025-09-29 17:25

把所有三级明细，进项，销项等，全部结转到未交增值税。不包含待认证进项。

3... 追问

2025-09-29 17:27

账上没有设置待认证进项，只有销项、进项、转出未交增值税。

文文老师 解答

2025-09-29 17:34

把所有三级明细，进项，销项，转出未交增值税等余额，全部结转到未交增值税。

3... 追问

2025-09-29 17:41

都已经结转到了，这个金额就是对不上呀，怎么处理呀，老师，唉

文文老师 解答

2025-09-29 17:43

账上未交增值税多了还是少了 ？

3... 追问

2025-09-29 17:51

未交增值税有余额啊，每个月有按时缴纳的话，余额应该是0才对吧

文文老师 解答

2025-09-29 17:55

次月交完会是0，但当月又会产生销项，进项，又会有余额的