各位老师，9月收到两笔跨境人民币，报关是货贷报的，然后是首次出口退税，老板说不用退，那我9月需要做什么申报吗，还是说10月再申报？税务这块我有什么需要处理的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-09-25 16:13

那是在10月的时候再申报吗？然后你说的这个免税申报是在哪个地方申报的，因为它这两笔跨境人民币都是不需要开发票的，

宋生老师 解答

2025-09-25 16:13

你好，就是在电子税务局申报。
是10月的时候申报。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-09-25 16:14

9月不需要做任何税务方面的动作了吗

宋生老师 解答

2025-09-25 16:14

你好，你几月报关出口的。货物是几月发出去的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-09-25 16:16

9月报关的，但是报关不是我这边报的

宋生老师 解答

2025-09-25 16:16

你好，你们是9月出货的，就在10月申报

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-09-25 16:44

如果是做免税申报，那进项怎么抵

宋生老师 解答

2025-09-25 16:47

你好，这个进项是需要转出的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-09-25 16:54

怎么转出来？？？？这么操作不麻烦吗，做了免税收入，又做进项转出，还不如正常申报算了

宋生老师 解答

2025-09-25 16:59

你好，是的因为出口免税，所以对应进项需要转出

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-09-25 17:02

那我怎么找到这批货物出口所对应的进项啊，

宋生老师 解答

2025-09-25 17:03

你好，这个是企业自己要确认了，就像确认对应的成本一样。你看这收入对应了哪些业务，比如买价，运输等。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-09-25 17:06

那这个就难搞了哦，

宋生老师 解答

2025-09-25 17:06

你好，正常来说没有很复杂的了。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-09-25 17:09

那我9月还需要做什么税务上的处理吗关于这个跨境人民币，8月没有这个业务的，是9月才收到两笔跨境人民币，税务上我没有做过任何处理，报关也是外面的货贷报的，

宋生老师 解答

2025-09-25 17:10

你好，你这个不是自己报关，直接当内销抵扣就好了。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-09-25 17:11

你好，你这个不是自己报关，直接当内销抵扣就好了。什么意思？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-09-25 17:12

自己报关和别人报关还有区别吗。。。

宋生老师 解答

2025-09-25 17:13

你好，你上面说是9月报关的，但是报关不是你们报的。那么有2种情况，1不是你们报，是人家以你们的名义报，这种相当于代理公司帮你们报，你们可以按出口，免税。进项不抵扣，做转出。
2，不是你们报，也不是以你们的名义报，那么你们是属于内销。按内销操作。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-09-25 17:17

我问了，是代理公司以我们公司的名义报关的

宋生老师 解答

2025-09-25 17:18

你好，那就做进项转出，做免抵退申报。