老师好，请问我在做这个分录的时候，怎么写摘要最合适呀？借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整-损失

宁儿 追问

2025-09-25 09:03

那跨年红冲和更正的账需要写情况说明吗？

宁儿 追问

2025-09-25 09:06

我这次更正的是2025年2月的一个凭证，好像更正的是哪个月，只会影响这个月的损益，不会影响别的月份的

家权老师 解答

2025-09-25 09:08

是的，需要写情况说明调账的

宁儿 追问

2025-09-25 09:11

那我别的月份就不需要把最后一个结转损益的凭证删掉重新结转了，只需要把调账的这一个月的最后一笔损益结转凭证删掉重新结转就好了

家权老师 解答

2025-09-25 09:13

是的，就是那样处理就行

宁儿 追问

2025-09-25 09:38

还有一个凭证，我写了个情况说明，还请老师帮忙看下，这样写可以不？

宁儿 追问

2025-09-25 09:41

原凭证是这样的

宁儿 追问

2025-09-25 09:42

12月的凭证是这样的

家权老师 解答

2025-09-25 09:43

可以的,说明清楚调账原因就行