老师： 1、借：利润分配-未分配利润，贷应付利润， 然后支付的时候，借应付利润，贷银行存款，应交税费-应交个人所得税。 这个应付利润是负债里的应付利润还是权益里的应付利润？ 2、还有个利润分配-未分配利润，建账期初数辅助核算我我没有按部门来分 但是现在我们分红要按部门来分的，如果我现在在利润分配-未分配利润科目的增加辅助核算项，会不会影响期初数这个科目

丁零 追问

2025-09-23 11:50

我可以再增加一个科目吗？本年利润-未分配利润2

朴老师 解答

2025-09-23 11:51

同学你好
这个不能哦

丁零 追问

2025-09-23 15:23

那老师如果我硬要按部门来分利润，有什么可以解决的办法

丁零 追问

2025-09-23 15:25

因为那个未分配利润，是2024年前多算了总经办的费用，然后2024年才开始做账，然后我就在期初数直接挂了个未分配利润负数

朴老师 解答

2025-09-23 15:27

那你就按部门来核算收入
收入和成本都分开核算

丁零 追问

2025-09-23 15:33

我是分开的，我们收入成本，费用都是按部门来的，因为股东们入股的部门不一样，金额也不一样，所以利润我们都是按部门来做的，所以想利润也分开，我忘记了期初数没有按部门分开的

朴老师 解答

2025-09-23 15:38

你只能做个表单独来分
账上没法单独设置利润分配的明细科目

丁零 追问

2025-09-23 15:43

电子表我有的，那意思讲我的借：本年利润-未分配利润这块后面不要加部门了，贷应付利润-股东就行了？

朴老师 解答

2025-09-23 15:43

这个没法加
没有加的

丁零 追问

2025-09-23 15:48

那如果我在未分配利润那里加了部门，期初数那里提示要加部门我就直接加上也可以吧，会影响数据没

朴老师 解答

2025-09-23 15:49

同学你好
那你就加上

丁零 追问

2025-09-23 15:55

老师出现提示如图

朴老师 解答

2025-09-23 15:57

那你这个就没法加

丁零 追问

2025-09-23 16:00

除非我去取消2024年底的年结是吧，应该可以取消吧，我把今年的全部反结账了

朴老师 解答

2025-09-23 16:01

这个取消了也没法的，你可以试试看
我干了这么多年没见过这样的

丁零 追问

2025-09-23 16:08

老师：那这样的分录可不可以

朴老师 解答

2025-09-23 16:09

分红的话可以的哦

丁零 追问

2025-09-23 16:09

那就这样做吧，辛苦老师了，谢谢您的回复

朴老师 解答

2025-09-23 16:13

不用客气
满意请给五星好评，谢谢