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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2025-09-17 10:07
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精选问题
老师我们有个员工5月份工资12000元，6月份700元，他 问
你好，可以的！总数对的上 答
你好，咨询一下FZ1和FZ3是啥意思啊，一共盈利5万多点 问
您好，盈利五万多，交2千多的税不也是正常的吗 答
老师，怎么调应收应付账款才不是负数啊，这家企业不 问
您好，应收负数转到预收账款，应付账款转到预付账款 答
老师出口转内销的按用途确认的金额报内销吗，这个 问
这个金额应该作为含税金额，除以一加征收率，换算为不含税金额 答
老师好，我问下我公司是另一个公司的股东，企业所得 问
先看持股：你公司持股≥25%，对方就是关联方；持股＜25% 且无资金、人员、业务控制，不算关联方。 再看交易： 构成关联方，且当年有分红、借款、购销、资产往来等任何交易→必须报关联表； 构成关联方，但全年无任何业务往来→不用填关联交易表，仅部分地区要求填关联方名单； 不构成关联方（持股＜25%、无其他控制）→完全不用报关联表。 答
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宋生老师 解答
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