上报国税季度所得税 出现这个提示是什么原因？

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-02 09:33

老师  是不是我哪里填写的不正确？

宋生老师 解答

2018-07-02 09:35

您好！主表下面那一节也截图来看下。没有截取完整 
看你这个貌似没有按小微企业来啊

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-02 09:37

l老师，您看下

宋生老师 解答

2018-07-02 09:42

你好！你这个主表12行，应该有个900的数才对。减免的你填了啊

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-02 09:46

老师  我这个主表上的12行 不能手填     而且减免那个明细表里的那个900元是根据主表上的数据得到的  我需要怎么处理？

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-02 09:47

如果主表上12行填写900元   应缴纳的税额是不是就不是750元了？

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-02 09:48

我这个是核定征收的   所以弄不太明白了！ 
请老师指教   谢谢了

宋生老师 解答

2018-07-02 09:49

你好！你这个是小微企业。本身就只需要交600.而且你这个750是怎么来的。上季度交的？

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-02 09:50

是的   上个季度交了750元

宋生老师 解答

2018-07-02 09:51

你能把你上个季度的申报表发来吗？

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-02 09:51

我这里每季度都需要缴纳750元

宋生老师 解答

2018-07-02 09:52

您好！你这个不是核定的啊。为什么要交750

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-02 09:54

也就是说  我这个季度可以交600元？ 
老师  我需要怎么改动报表

宋生老师 解答

2018-07-02 09:56

你好！我估计你第一季度申报的时候就错了。所以让你把第一季度的截图来。

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-02 10:02

老师您看下

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-02 10:03

老师  本年累计金额 是不是应该加上上一个季度的？

宋生老师 解答

2018-07-02 10:06

你好！你这个表为什么第二季度的跟第一季度的都不同呢。第二季度没有本期金额？第一季度有。

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-02 10:09

国地税合并了  让用新的网址   打开后就是这样的

宋生老师 解答

2018-07-02 10:12

你好！建议你过几天再报吧。你这个减免税的1季度的时候自动出现数字，2季度出不了。这个又不能填。老师也解决不了。 
主要还是出在这个减免税的金额出不来。