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笑笑老师

职称： 中级会计师,税务师,经济师

2018-07-01 16:24

您好: 
1.所有的销售额(不含代开),货物+劳务 
2.不超过,达到9万也不用交

清 追问

2018-07-01 20:16

1.所有的销售额(不含代开),货物+劳务     这个不是很懂，老师意思是不是，如果税务代开了3万，如果自己开了8万，这8万可享受小微免增值税吗？ 
 
 
另外，再问老现一个问题，季报所得税，最上面如下图片，营业成本一栏是只填（主营业务成本+其他业务成本），还是除前面两项成本还是把费用（如管理费用、销售费用等）也要加进去？

笑笑老师 解答

2018-07-01 20:54

您好： 
代开直接就要交税了。如果代开加自己开的超过9万也要交了。 
企业所得税季报申报表上的营业成本不包括期间费用，费用不用加进去

上传图片  
相关问题讨论
您好: 1.所有的销售额(不含代开),货物+劳务 2.不超过,达到9万也不用交
2018-07-01 16:24:21
现在最新政策是不分货物和服务 是合并 在一起计算这个30万的销售额 超过就全额交增值税
2019-04-03 16:51:32
你好，不可以，需要备案之后才可以的
2018-07-06 09:50:40
你好，物业公司的收入应当计入 服务，不动产，无形资产收入栏次
2019-04-16 10:54:53
你好，按服务，不动产，无形资产收入申报
2018-01-30 10:29:32
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