送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-07-01 14:03

您好,按10万多的发票上的增值税,减去进项抵扣的增值税,来计算就缴纳的增值税,再按应缴纳的增值税来计算应交的城建税,再按利润来计算应交的企业所得税。

天天向上 追问

2018-07-01 14:09

那专用发票是16%吗?

王雁鸣老师 解答

2018-07-01 14:10

您好,这要看是什么业务了,如果货物销售的话,有可能是16%的,也有可能是10%的。

天天向上 追问

2018-07-01 14:17

材料业务的

王雁鸣老师 解答

2018-07-01 14:23

您好,那就是16%了。

天天向上 追问

2018-07-01 15:32

10万/(1+16%)*16=5387.93是这样算,对吗?

王雁鸣老师 解答

2018-07-01 15:36

您好,对的,您计算的很正确。

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您好,按10万多的发票上的增值税,减去进项抵扣的增值税,来计算就缴纳的增值税,再按应缴纳的增值税来计算应交的城建税,再按利润来计算应交的企业所得税。
2018-07-01 14:03:46
你好,需要知道你增值税税负率是多少,所得税税负率是多少,才可以计算增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,企业所得税大概是多少
2016-07-25 11:43:05
是一般计税的嘛?需要看你的进项有多少,
2019-04-23 11:12:09
你好,你的开票内容是销售,服务,还是建筑业的施工,可以具体点吗
2018-04-27 14:32:02
您好,你们的增值税税率是多少?一般纳税人不同的行业是增值税税率也不一样,再说你有没有进项,有进项的话是可以抵扣的。你的一百万是含税价格还是不含税价格?
2020-06-04 12:21:06
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