15年工程转资时有一个审计评审费未取得发票，但是做决算表时是按照专票给我做的，我做账时就把税金部分给做了，而且是和主业挂的往来，但是没有发票，局里没做其他应付这个科目，现在我俩的其他应收和其他应付就差这个税金，盖如何调账呢？麻烦啦

15年工程转资时有一个审计评审费未取得发票，但是做决算表时是按照专票给我做的，我做账时就把税金部分给做了，而且是和主业挂的往来，但是没有发票，局里没做其他应付这个科目，现在我俩的其他应收和其他应付就差这个税金，盖如何调账呢？麻烦啦

答： 您好，建议把这个税金做调整出去的分录就行了，也就是红冲这个税金即可。

#企业有大额其他应收款和其他应付款，这样会有什么影响，需要调整吗？都是老板借支去付货款了，但是难以取得发票，怎么办？#

答： 你好，如果是同一个人的明细，可以直接抵消 如果是不同人的 其他应收款需要收回，无法收回就需要转为坏账 其他应付款需要支付，如果无法支付就需要转为营业外收入核算，会涉及企业所得税缴纳

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

其他应付款余额在借方，其实就是支付了费用，没有取得发票，这些该怎么平账，如果挂的是个人可以相互转销吗

答： 借管理费用贷其他应付款汇算清缴调整就可以。