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旧账，给甲方开了票，但是甲方回款的时候少回了三万多，这个钱未来也不会在回来，现在要处理，分录怎么做？要附什么样的附件呢？
a.苗苗
于2025-08-28 15:38 发布 11次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2025-08-28 15:39
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开给对方发票 后，应收款也收不回来了 ，要怎么处理？ 需要什么附件？
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老师，一个甲供工程合同价100万(其中:材料50万劳务50万)，施工方按100万开票了，回款只回了50万的劳务费，材料就甲方扣除了，这种情况怎样做会计分录呢？回款没按照发票金额，需要什么附件呢？
答： 学员你好，分录如下 借:应收账款100 贷:主营业务收入100 收到甲方材料票 借:主营业务成本50 贷:应付账款50 回款没按照发票金额，需要一个抵账协议
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
钱已付给对方，对方发票开不过来了，我这边当时的会计分录是这样做的:借应付账款 贷银行存款 现在想把收不回来的当坏账处理了，请问会计分录怎么做
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