请问去年年底已经发生的费用， 已做账，已结转， 今年银行退回未支付成功， 又重新支付会计分录怎么做

天天向上 追问

2018-06-29 16:10

行政事业单位呢

邹老师 解答

2018-06-29 16:12

你好，你指之前发生的费用计入了什么科目？

天天向上 追问

2018-06-29 16:18

借 经费支出，贷 财政拨款收入

邹老师 解答

2018-06-29 16:19

你好，退回做相反分录，然后再做一次这个分录

天天向上 追问

2018-06-29 16:21

我在今年做退回，没有原始单据了啊 
退回的单据是去年12月份的呢

邹老师 解答

2018-06-29 16:23

你好，今年银行退回未支付成功， 又重新支付，这个银行回单就是附件啊

天天向上 追问

2018-06-29 16:36

两笔分录都用今年的支付回单吗

邹老师 解答

2018-06-29 16:36

你好，是的，都是用今年银行的回单

天天向上 追问

2018-06-29 16:37

银行的退回单据，是去年12月份的

邹老师 解答

2018-06-29 16:37

你好 
今年银行退回未支付成功， 又重新支付，根据这个描述，是今年退回，然后再支付啊

天天向上 追问

2018-06-29 16:51

去年12月份支付已做账，12月份又被退回，有单据忘了做调整分录 
今年又重新支付的

邹老师 解答

2018-06-29 16:52

你好，12月份做退回分录，然后今年做支付分录就是了