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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-06-29 15:45

你好   借；银行存款   贷以前年度损益调整 
借以前年度损益调整   贷；银行存款

天天向上 追问

2018-06-29 16:10

行政事业单位呢

邹老师 解答

2018-06-29 16:12

你好，你指之前发生的费用计入了什么科目？

天天向上 追问

2018-06-29 16:18

借 经费支出，贷 财政拨款收入

邹老师 解答

2018-06-29 16:19

你好，退回做相反分录，然后再做一次这个分录

天天向上 追问

2018-06-29 16:21

我在今年做退回，没有原始单据了啊 
退回的单据是去年12月份的呢

邹老师 解答

2018-06-29 16:23

你好，今年银行退回未支付成功， 又重新支付，这个银行回单就是附件啊

天天向上 追问

2018-06-29 16:36

两笔分录都用今年的支付回单吗

邹老师 解答

2018-06-29 16:36

你好，是的，都是用今年银行的回单

天天向上 追问

2018-06-29 16:37

银行的退回单据，是去年12月份的

邹老师 解答

2018-06-29 16:37

你好 
今年银行退回未支付成功， 又重新支付，根据这个描述，是今年退回，然后再支付啊

天天向上 追问

2018-06-29 16:51

去年12月份支付已做账，12月份又被退回，有单据忘了做调整分录 
今年又重新支付的

邹老师 解答

2018-06-29 16:52

你好，12月份做退回分录，然后今年做支付分录就是了

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2020-01-05 19:03:13
你好，计提，发放是这样做分录 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目 借；本年利润 贷管理费用
2018-05-22 09:52:08
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