送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-06-29 10:00

这个只有盘点企业的资产负债情况,按照盘点金额入账吧

于小笨 追问

2018-06-29 10:03

因为公司一般不走公户   业务不多  对公上余额是50.19 我现在基本就是从头做  就是不知道50.19怎么处理

袁老师 解答

2018-06-29 10:37

不知道的,这个计入未分配利润即可的

于小笨 追问

2018-06-29 10:42

哦  您意识是期初数把50.19录到未分配里面

袁老师 解答

2018-06-29 11:06

是的呢。。。。。。。。。。。。。

于小笨 追问

2018-06-29 11:10

我录了  账不平啊

袁老师 解答

2018-06-29 13:24

银行存款和未分配利润50.19,咋能不平

于小笨 追问

2018-06-29 13:44

您意思是借:银行 贷:未分配利润  我以为在期初余额在未分配利润那录入50.19呢

袁老师 解答

2018-06-29 14:58

是的。。。。。。。。。。。。。。。。。

于小笨 追问

2018-06-29 17:53

好的 谢谢老师

袁老师 解答

2018-06-29 22:14

不客气。。。。。。。。。。。

上传图片  
相关问题讨论
您好,没有特殊情况,是一致的
2021-04-12 12:57:52
资产负债表跟利润表的勾稽关系是,资产负债表的年初未分配利润+利润表的本年净利润=资产负债表年末未分配利润,如果不平的话,就要看利润表中项目是否有没有统计到的
2018-04-26 15:38:41
你好,是的,要和对公账户收付款对应起来
2020-05-05 11:32:16
您好,利润表跟对公账户的余额没有直接关系,主要核对资产负债表货币资金的余额和对公账户银行存款的余额和库存现金,其他货币资金实存合计金额是否一致。因为您这边只显示了银行账户的金额,其他没有列式。所以,无法对应,您看这边实际情况如何呢?
2020-05-05 12:15:32
这个只有盘点企业的资产负债情况,按照盘点金额入账吧
2018-06-29 10:00:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...