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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-06-28 22:12

您好，要交的增值税=100*16%/（1+16%），增值税附加税=100*16%*12%/（1+16%），企业所得税=【100/（1+16%）-100*16%*12%/（1+16%）】*25%

kshycxa 追问

2018-06-28 22:31

老师，可以帮忙算一下金额吗？

王雁鸣老师 解答

2018-06-28 22:33

您好，要交的税=100*16%/（1+16%）+100*16%*12%/（1+16%）+【100/（1+16%）-100*16%*12%/（1+16%）】*25%=36.586207万元

kshycxa 追问

2018-06-28 22:45

我现在是挂号公司做的工程、工程款到他公司100万；他要百分子百的抵扣票、我用本公司公司开一百万票给他、钱打到我账户。  我买材料有一百万的进项材料16个点的票在我自己公司，我还有其他费用吗？

王雁鸣老师 解答

2018-06-28 22:48

您好，这样的话，贵公司是一般纳税人吗？

kshycxa 追问

2018-06-28 22:53

老师，是的，一般纳税人

王雁鸣老师 解答

2018-06-28 22:56

您好，既然有买材料有一百万的进项材料16个点的票，建议可以不用其他费用了。

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您好，要交的增值税=100*16%/（1+16%），增值税附加税=100*16%*12%/（1+16%），企业所得税=【100/（1+16%）-100*16%*12%/（1+16%）】*25%
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