增值税申报表中附表一未开具发票能填负值吗？

A???? 颜芳_小狮子 追问

2018-06-28 17:06

那如果我4月申报时填写了未开票金额40万，5月这部分我开票了，这40万我应该填写在哪里

邹老师 解答

2018-06-28 17:07

你好，你之前就不应当在4月份填写无票收入，4月份应当做预收账款，5月份开具发票填写开票收入的  
你这样申报会导致一次收入两次纳税的

A???? 颜芳_小狮子 追问

2018-06-28 17:08

那怎么处理才能避免呀，老师

A???? 颜芳_小狮子 追问

2018-06-28 17:09

已经写了，这个问题没有办法处理了吗

邹老师 解答

2018-06-28 17:13

你好，是的，已经填写，就只能是两次纳税了

A???? 颜芳_小狮子 追问

2018-06-28 17:20

那这40万现在应该怎么填写，老师

邹老师 解答

2018-06-28 17:20

你好，需要再做正常开具发票收入申报

A???? 颜芳_小狮子 追问

2018-06-28 17:21

，谢谢老师

邹老师 解答

2018-06-28 17:21

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢