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老师你好，咨询个问题，我们单位是生产型出口退税，单位平时有给国外寄样品，还有快递费，美金金额都比较小，国外客户都是打款给我们，我们直接挂账预收账款，由于票都没有开具，这个收到的款一直挂帐好久了，这些该怎么处理
小高
于2025-08-05 13:58 发布 139次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2025-08-05 13:59
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老师，医保，人社都增员了，为什么税务申报社保没有增 问
需要先做缴费工资调整填写 答
老师麻烦问下民非口腔医疗设备，价格都不算太高，最 问
同学，你好 经营设备折旧年限，可以是5 答
刚申报完1月份的个税，老板让把这个离职回家员工的 问
一、算税（累计预扣法，离职不影响累计） 1. 公式：本期应预扣个税=（累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除）×预扣率-速算扣除数-累计已预扣个税 2. 关键口径：累计减除费用按当年在职月数算（1月在职则累计5000元）；2月工资按正常工资薪金累计计税，与是否在职无关 3. 快速判断：累计应纳税所得额≤0→不交个税；＞0→按对应预扣率算税 二、系统操作（自然人电子税务局扣缴端） 1. 人员信息：【人员信息采集】→打开员工→【任职受雇从业信息】填离职日期，选“是否离职后补发工资=是”，填补发税款所属月份（2026-02）→保存→报送 2. 申报：【综合所得申报】→【正常工资薪金所得】→添加该员工2月工资数据→税款计算→申报→缴税 3. 注意：已报1月个税无需更正；别删人员信息，仅改状态与离职日期 答
税金及附加到底算不算费用，如果算，变动还是固定？如 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师，我报的高级畅学会员有财务软件赠送我在企业 问
您好，这个是在他里买，具体送软件的事要问下客服，是他们负责这块 答
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