收到客户票据背书转付分公司，有人说先将应收票据科目转为应付票据科目，再支付给分公司，这样分公司的应收票据与总公司应付票据合并互抵，这样对吗?问题应收票据科转为应付票据这分录怎么做?感觉没法做，一个资产一个负债，一个增加一个减少的??

秋的华丽 追问

2018-06-28 15:36

公司要怎么做?做了，借应收票据一总公司贷其他应付款可以吗?

辜老师 解答

2018-06-28 15:39

分公司的账务是这样子的

秋的华丽 追问

2018-06-28 15:55

但是事务所认为，分公司不能挂应收票据，而总公司没对应的应付票据匹配

辜老师 解答

2018-06-28 16:07

你这个都是应收票据的背书转让，跟应付票据不用匹配的

秋的华丽 追问

2018-06-28 16:42

总公司调分公司票据分公司不能有余额?发函签字不可以吗?

辜老师 解答

2018-06-28 16:48

你背书转让的，为什么不能有余额，应收票据的不是收总公司的，而是收出票方的，这个没影响呀