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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-06-28 12:52

你好，借方是银行存款等科目，贷方是其他应收款

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-06-28 13:31

那明细科目呢？

邹刚得老师 解答

2018-06-28 13:33

你好，其他应收款明细是物流公司名称

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-06-28 13:44

为什么要挂其他应收款呢？

邹刚得老师 解答

2018-06-28 13:45

你好，因为货物损失应当由对方赔偿，需要通过其他应收款科目核算的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-06-28 13:49

那为什么群里的老师说的是记营业外收入？

邹刚得老师 解答

2018-06-28 13:50

你好，整个过程是这样处理的 
货物损坏  借；待处理财产损益   贷；库存商品 
借；其他应收款  贷；待处理财产损益 
借；银行存款  贷；其他应收款

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-06-28 13:53

这两个都对不？老师

邹刚得老师 解答

2018-06-28 13:56

你好，如果赔偿是按成本赔偿，通过其他应收款 
如果超过成本部分，就需要计入营业外收入的

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相关问题讨论
不用调整，这几个科目都是独立的科目，是不能够对冲的。
2020-01-14 00:02:45
你好，收钱是收少了，做损益
2023-12-28 04:51:41
他应收款科目没有结转到下一年可能有几个原因： 1.错误操作：可能在结账过程中发生了错误，导致部分数据没有成功结转。这通常需要重新进行结账操作，或者对错误进行修复。 2.数据丢失：如果在结账过程中发生了数据丢失，也可能导致部分数据没有结转。这需要找回丢失的数据，或者进行数据恢复。 3.科目设置问题：如果其他应收款科目的设置存在问题，可能影响数据的结转。这需要对科目设置进行检查和修正。 解决这个问题的方法是： 1.首先，检查上一年度的结账过程，查看是否有错误或者缺失的数据。如果有，需要进行相应的修复。 2.其次，检查其他应收款科目的设置，确保其设置正确，不会影响数据的结转。 3.如果以上步骤无法解决问题，那么可能需要联系会计软件供应商或者财务顾问，以获取更专业的帮助和支持。 总之，要解决其他应收款科目未成功结转到下一年度的问题，需要仔细检查结账过程和科目设置，并采取相应的措施进行修复和纠正。
2023-11-26 05:11:05
同学你好，其他应收款—个人社保 属于什么科目 ——其他应收款是资产类科目；
2021-07-30 09:56:36
你们这个有其他应付款做重复吗，没有话收不回来做借营业外支出 贷其他应收款，
2020-06-22 18:54:54
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