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内账上面，1月份补缴的2024年7-11的社保，公司部份的要记入1月的费用吗，还是怎么算，公司部份是不是直接算到1月的费用
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于2025-08-02 10:44 发布 9次浏览
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家权老师
职称： 税务师
2025-08-02 10:45
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老师，你好，我做内账，员工的工资1.2一个月，员工的老婆工资及社保（单位+个人）全部从员工卡里扣，员工工资7300，个人社保100，老婆工资3500，社保单位部分1000，个人部分社保100 。请问这个工资及社保计提及发放怎么做分录？
答： 您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
以公司名义开的的发票都可以入内账吗？当月社保费全由公司缴费，怎么做分录，月末怎么计提？
答： 同学你好 是的 2. 借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，你好，我做内账，公司员工老婆的工资及社保（单位、个人部分）全从公司员工扣，请问这分录我怎么做？
答： 同学，你好 借：其他应收款 贷：银行存款 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款
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