送心意

家权老师

职称税务师

2025-07-31 15:29

不需要处理的,以后认证了再转入进项税

虾米1266 追问

2025-07-31 15:37

那其实实际工作中,我们当期没认证掉的发票,不用入账也是可以的吧,省的有待认证这一笔分录

家权老师 解答

2025-07-31 15:42

必须要做账的,只是暂时不抵扣的挂待认证

虾米1266 追问

2025-07-31 16:48

哦 就是上一个会计没有把待认证的转到应交税费-应交增值税-进项税额。帐是已经做进去了,凭证都订好了,这种怎么处理

家权老师 解答

2025-07-31 16:49

自己做一笔转账的分录就行

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相关问题讨论
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01
同学你好 是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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