@朴老师，按你这么说，那我第一次不是算少了，少收了税点钱？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 15:50

不知道呀，上次问了其它老师，他们也没说不对，哎，好烦

朴老师 解答

2025-07-28 15:53

因为这种算税额的你按税的公式来算就行了
没有统一要求
但是你那个差额算的不合适

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 15:55

不知道是不是因为两次的情况不同，我把第一次的情况也和你说下，上次也是这个客户，我们报价给A是含税单价2500*5台=12500元,  A报价给他的客户B是含税3299.6（5台含税金额16498元），B打款16498元到我们公司公户，我们开发票给B是开具了16498元，同样的，这个要怎么算退差额给A

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 15:57

第一次的金额都是含税的

朴老师 解答

2025-07-28 15:57

那这个你就要按16498-12500的差额来算税了
因为12500是含税的金额
和不含税的不一个算法，
（16498-12500）/（1+13%）再乘以（1+12%）这样算增值税和附加税
所得税就是毛利乘以25%
印花税就是16498*万分之三

朴老师 解答

2025-07-28 15:58

算出来的这四个税的金额加起来然后用16498-12500-所有的税额就是给A的金额了

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 15:59

第一次我是按照小微的优惠税率来收的，收了664的税点钱，你看下对不对

朴老师 解答

2025-07-28 16:01

你算的3998是什么？我咋看不懂你的算法

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 16:01

3998就是16498-12500的差额

朴老师 解答

2025-07-28 16:02

这个算法没有问题的
所得税也是按小微优惠算的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 16:05

你看下我第一次算的对不对

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 16:06

我第一次是直接用16498-12500的差额来算的税点钱

朴老师 解答

2025-07-28 16:07

这个对的

因为这两个金额都是价税合计的金额

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 16:09

这是第二次的，看下有没有毛病

朴老师 解答

2025-07-28 16:12

你这一列不叫税点，叫计税基数才对

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 16:12

那要怎么改正，我要发给客户

朴老师 解答

2025-07-28 16:13

不按小微优惠的话那就是这样算

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 16:14

需要改一下格式吗，客户看的懂的格式

朴老师 解答

2025-07-28 16:16

是的
你这样我估计他们看不太懂吧

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 16:17

怎么改，需要加什么。。。。

朴老师 解答

2025-07-28 16:18

不含税收入和增值税中间横向增加一行，然后写税额就行了

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 16:20

这样行吗，看下

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 16:22

这一次的就是按这个了，最主要是你帮我看下第一次的对不对，我担心第一次的算少了

朴老师 解答

2025-07-28 16:24

没有算少，第一次算的对