;)
比如17年汇算清缴我们做了加计扣除 纳税表上的可弥补的亏损是400万，今年我们第二季度盈利了600万 我交税是按600-400=200万的应纳税所得额来计算应交的税 那纳税申报表实际可弥补亏损的金额与会计账上的亏损金额是有差异的 我是按实际应交的计提 那计提的应交所得税 跟会计账面上利润总额要计提的勾稽关系不一致 这样怎么做账务处理啊 要用到递延所得税资产还是负债啊
萌哒哒的小萝卜
于2018-06-27 18:09 发布 942次浏览
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职称： ,高级会计师,税务师,经济师,中级会计师
2018-06-27 20:25
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