公司收到电子税务局“风险疑点提示”：根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的规定，企业所得税税前扣除凭证应谎循真实性、合法性、关联性原则，经税务机关数据分析比对，近期你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况，后面省略。 原因是源头厂家出了问题，供应商回复说已经处理好了。请问这种情况我司要怎么处理

  追问

2025-07-24 14:49

你是说对方增值税完税证明？

郭老师 解答

2025-07-24 14:49

是的对的是的对的

  追问

2025-07-24 14:51

完税证明能证明什么？都对应不了我那张凭证啊

郭老师 解答

2025-07-24 14:58

证明交税
他是一开始没有交后期单独缴纳的吗？还是和申报表一块

  追问

2025-07-24 15:00

源头厂家并没有说清楚最后怎么处理的，应该没有更正申报或者补税之类的。

郭老师 解答

2025-07-24 15:03

那他得交税呀。他如果没有更正的话，找到他的申报表，然后完税证明。图表里面有一个应补税款。

  追问

2025-07-24 15:04

好的，我去了解一下

郭老师 解答

2025-07-24 15:04

可以了解一下的，或者是你让你税务局那边查一下也可以，都能查到。