老师您好,我们23年12月的时候开了一张增值税专用发票,当时对方已经进行了抵扣,然后后面出现销售退回,对方又做了进项税转出,现在我要对这张发票进行红冲,我要怎么操作?
蓝色鲸鱼
于2025-07-24 09:56 发布 15次浏览
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家权老师
职称: 税务师
2025-07-24 10:01
你现开票直接原分录红冲销售收入
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你好,不是只能,也可能是增值税普通发票等
可以的,全额计入成本或费用核算
2016-11-09 12:07:51

借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-08-01 10:43:53

计入应交税费-待认证增值税
2023-02-28 11:32:09

可以的。就像在线购买电子产品,就可以按照上述这样的做法,如果电子产品是销售方开具发票,则可以把发票里的进项税认证转出,增值税贷方结果取消,从而减少财务费用。
2023-03-19 12:14:03

是的
2016-05-12 15:52:33
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