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文老师

职称： 中级职称

2018-06-27 17:32

你好，是附表二的第35和第26栏，出口的进货发票是不用于抵扣的。

微信用户 追问

2018-06-27 17:55

26栏跟28栏怎么区分呢

文老师 解答

2018-06-29 13:01

26栏是未申报抵扣，是可以抵扣，但是因为是出口退税的，不需要申报抵扣；28栏式不予抵扣，就是不可以抵扣的。我们公司的申报系统是自动生成在第26栏

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是的，进项税额-不得退税（征退率之差）=退税的金额
2020-02-18 09:02:52
第28栏：本期正式申报退税的发票份数、金额、进项税额。
2018-06-15 14:20:10
你好，图片对应的你看看
2018-06-29 10:44:02
在第28栏填写本期正式申报退税的发票的进项税额
2018-06-28 21:19:06
你好，外销的部分写在26栏
2018-06-29 08:59:07
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