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郭老师

职称： 初级会计师

2025-07-16 11:19

通过【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【跨境交易合同信息管理】或直接搜索该模块‌

‌增值税代扣代缴‌

选择已备案合同，点击【更多】-【申报】-【增值税】
系统自动预填纳税人识别号、合同编号等信息，需补录征收品目、计税依据等数据
确认无误后提交申报并缴款‌
‌

企业所得税代扣代缴‌

同路径选择【企业所得税(指定扣缴)】
可选择确认式申报（系统预填）或填表式申报（手动填写）

龚孝娟 追问

2025-07-16 11:38

去年没申报，今年是不是有罚款滞纳金啥的么？

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相关问题讨论
若是服务，增值税6% 和企业所得税10%
2019-10-09 10:33:10
这个是不用纳税调整了。
2022-04-19 10:12:15
同学你好，1、属于国际客运代理服务 ，2、香港支付外汇时，这个要看双方所签订的相关合作协议，3、国际货物运输和客运的是分开的，关于你提到的是否要代扣代缴10%，这个是要看合作的协议；
2022-02-24 15:09:42
你好，按不含税收入*增值税，企业所得税代征执行的征收率
2019-07-10 22:31:27
你好，按不含税收入*增值税，企业所得税代征执行的征收率
2018-03-21 11:24:00
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