今年2月份的时候销售一批20万的货，货款也收了，也确认了主营业务收入，因当时对方说不要发票，当月我们就做了不开票收入进行了申报，可今天他们又说要补开发票，我应该怎样做账务处理才妥一些呢，他们需要开专票

今年2月份的时候销售一批20万的货，货款也收了，也确认了主营业务收入，因当时对方说不要发票，当月我们就做了不开票收入进行了申报，可今天他们又说要补开发票，我应该怎样做账务处理才妥一些呢，他们需要开专票

答： 将2月份做的确认主营业务收入的分录红冲，重新开具17%的发票给对方，并按发票金额重新编制分录。 在纳税申报表中要注意填写未开票收入的负数，可能会被锁盘，建议纳税申报前，一定要咨询一下专管员。

公司做东西，挂账，但没有开发票，要怎么做账务处理了？做到“主营业务收入”又无法确定销项税，要如何做才合理了？老师大大！

答： 这个是你们的收入吗 以后开发票吗

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

这种情况需要如何做账务处理？发票：主营业务收入：252427.24，税：7572.76申报：主营业务收入：252427.18，税：7572.82两个之间存在差额，账需要如何处理？

答： 你好，要调整分录，借应交税费一应交增值税0.06，贷主营业务收入0.06