送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-06-26 22:24

您好,应交的企业所得税=16520.77*20%/2,前提是弥补了以前年度亏损后的利润金额。

活为何?何为活? 追问

2018-06-26 22:28

这季度有收入,之前一直亏损,那我现在怎么做账才能弥补亏损啊?

王雁鸣老师 解答

2018-06-26 22:30

您好,在申报企业所得税时,在弥补以前年度亏损栏填写原来的亏损金额就行了。

活为何?何为活? 追问

2018-06-26 22:32

亏损的都填上吗?还是只填这次能弥补的?

王雁鸣老师 解答

2018-06-26 22:35

您好,都可以的,能填写全部亏损的,就填写全部亏损,不能填写全部亏损的,就填写这次能弥补的。

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相关问题讨论
您好,应交的企业所得税=16520.77*20%/2,前提是弥补了以前年度亏损后的利润金额。
2018-06-26 22:24:36
利润总额*10%或20%计算
2017-01-05 14:42:52
利润总额减半的20%,也就是10%
2019-01-13 17:14:43
你好,其实可以这么理解: 企业所得税=应纳税所得额*25%-减免征收税(应纳税所得额*15%) (所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。)
2018-04-07 10:26:53
你好,小型微利企业 是按利润总额*10%预交企业所得税
2018-06-26 14:52:14
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