老师 我们公司是农业企业 这几年暂估累计下了600万元 一直在催老板开进来成本票 老板也不当会事 下周一专管员让拿22年到24年总账明细账凭证银行对账单 问具体原因 专管员说全面风险检查 最重要的两点就是利润率和进销有差异 我应该怎么应对能将企业的损失降到最低呢？好慌 没处理过这种事情

重新出发 追问

2025-07-09 18:18

请问这个政策还有吗？国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告
国家税务总局公告2018年第28号 说有60天的补票期

重新出发 追问

2025-07-09 18:22

老师 其实跟你说 这600万有500多万发生在21年 但是21年太久远了 滞纳金都好多的 老板的意思是这600万这几天能忘往回开的成本票抓紧往回开 剩下的分摊到22-24各年 尽量每年利润在300万之内 能按5%缴纳企业所得税和滞纳金 这样可行吗？

重新出发 追问

2025-07-09 18:30

老师 这个政策国家税务总局公告2018年第28号 说有60天的补票期我看网上说的是被告知之日起有60天的补票期 不是说的汇算前的5个月 我不知道我们这种属于什么呢？没让我们自查 直接说下周一带22年到24年总账明细账凭证银行对账单到所里

重新出发 追问

2025-07-09 18:38

这个专管员还是比较好沟通的 21年直接调增500多万25%税率再加上滞纳金+罚款 企业直接就破产了 有没有其他办法了

重新出发 追问

2025-07-09 18:40

疫情期间死了多少企业 21年直接调增500多万25%税率再加上滞纳金+罚款 要这样的话这家公司这么多年白挣了 直接税款一交倒闭了

重新出发 追问

2025-07-09 18:46

我们老板都做好补税二三十万的准备了 不知道这个能不能达到专管员预期呢？老师你这边也是暂估被查了吗？暂估了多少 最后补了多少 能跟我说说吗？

重新出发 追问

2025-07-09 18:53

老师你说我下周一我一个人去呢还是跟老板一起去呢 老板让我先去看看是啥情况 先不拿账本 因为很多专业术语他听不懂 再做下一步打算 您觉得这样合适不

重新出发 追问

2025-07-09 19:01

您看这样行不？我跟老板一块去 老板在外面呆着 然后我进去先不拿账本 先问问专管员看看是什么预警 然后出来给老板说一下是什么情况 叫专管员出来打点一下老板跟专管员再说说 毕竟在所里话不好说

重新出发 追问

2025-07-09 19:05

因为老板昨天给专管员打电话了 专管员好像说的你让会计先来 老板来不来都行 先不拿账本行不

重新出发 追问

2025-07-09 19:37

好的 非常感谢老师

董孝彬老师 解答

2025-07-09 18:09

 同学您好，很高兴为您解答，请稍等

董孝彬老师 解答

2025-07-09 18:11

您好，文字有点多，正在写哈，马上好了

董孝彬老师 解答

2025-07-09 18:15

您好，先聚焦暂估成本和进销差异。赶紧梳理 600 万暂估明细，附合同、入库单等证真实性，能补票的抓紧补，补不到的备齐非发票凭证；核对 22 - 24 年进销数据，用仓库记录、流水等说明差异原因，承诺完善管理。
2.再处理利润率和沟通事宜。对比同行，用市场数据说明利润率差异原因，自查收入成本核算；按要求备齐总账等资料，态度诚恳配合检查，对暂估无合规凭证的主动调增补税，避免定性为偷漏税。
其实税务已经有初步证据了，就是得让我们补点税

董孝彬老师 解答

2025-07-09 18:26

您好，这个政策是有的，其实给我们有5个月时间补票呢，汇缴前来发票都是能税前扣除的。
2.很难的，我被查2次，税务有个预算，这次要罚多少，差不多就不细查，让企业自查的，如果细查，这些滞纳金是一分少不了

董孝彬老师 解答

2025-07-09 18:36

您好，这个政策有效呢，咱现在可不是年度汇缴，这还是2021年，很难适用这个政策的，政策不会写各种情况，就是各人去理解，税务人员的理解 ，我们又不能反驳，因为欠要补的税太多了

董孝彬老师 解答

2025-07-09 18:41

您好，所以好好跟专管员沟通，我们补税，但也要补到专管员的预期， 我就是讨价还价，配合了3个月结案

董孝彬老师 解答

2025-07-09 18:47

您好，不是， 我们是以前公私混了，实税了10多万，要跟专管员沟通的

董孝彬老师 解答

2025-07-09 18:57

当然跟老板去，这是涉及到钱的事，也让老板知道，这不是财务能解决的，罚是肯定的，

董孝彬老师 解答

2025-07-09 19:03

当然不行，税务是看重老板的，

董孝彬老师 解答

2025-07-09 19:07

哦哦，那这样也行，下周咱先去了解下情况，记得一定在那里挤点眼泪出来

董孝彬老师 解答

2025-07-09 19:38

您好，祝您好运，都是财务人，我特别能理解