送心意

朴老师

职称会计师

2025-07-08 11:01

需要。公户收款且属于应税收入(如销售、服务),无论是否开票、有无进项,都要在季度申报时,填 “未开具发票销售额” 报收入缴税,同时计入企业所得税应税收入

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-07-08 11:06

你真是自相矛盾,昨天跟我说没有成本就不申报收入,今天又这样说

朴老师 解答

2025-07-08 11:11

这个怎么做都可以
就看你怎么选择了
如果这个收入业务确实发生了,不止是往来款了, 那你就可以做未开票收入,成本发票没来就先暂估成本
如果没发生还只是未开票收入,那就不用申报收入,也不用暂估成本
这两个办法都可以
就看你自己怎么选择

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-07-08 11:31

确定申报也可以,不申报也可以吗

朴老师 解答

2025-07-08 11:32

是的
这个看你怎么选择
不想申报收入就做往来科目
然后直接零申报

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-07-08 11:32

如果可以先不申报我就先不申报了,因为现在还没有进项票没有成本

朴老师 解答

2025-07-08 11:34

可以的
不想暂估那就不报收入

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-07-08 11:36

昨天为这个事情纠结了好久,纠结到底是报还是不报,哎,搞半天,又没有进项成本票

朴老师 解答

2025-07-08 11:39

没必要纠结
你直接不报

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-07-08 11:44

好的,那我改为往 来不申报收入了,昨天本来已经按未开具发票收入申报了,后面填企业所得税申报表的时候又没有成本,所以就好纠结

朴老师 解答

2025-07-08 11:45

这个不要纠结
只是现在先做往来

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-07-08 11:50

应收账款借方负数4700表示啥,报表要重分类吗

朴老师 解答

2025-07-08 11:51

同学你好
预收账款4700
2.需要的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-07-08 11:56

那如果应收账款借方-4700直接重分类到预收账款4700就好了对吧

朴老师 解答

2025-07-08 12:00

对的
直接重分类就好

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-07-08 17:16

的吗,因为在老板那里,没办法做

朴老师 解答

2025-07-08 17:19

这个和老板说下就可以

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你好,对的是的,是这么做的。
2021-10-21 09:38:18
您好。不需要开票也要申报收入,按未开票收入申报
2019-01-10 21:23:13
现在是报1季度的,收到了5万,虽然没开票,如果这是公司的收入,也要报的。4月份开票的,是2季度了,7月申报的时候再报。
2020-04-19 13:18:50
你好!你没有预申报的话,就不要开10个点的了
2019-04-10 11:42:00
你好,只要30万以内可以免税
2019-04-29 10:37:43
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