每个月的陈列费计入销售费用了，到次月厂家再给报此费用直接作为预付账款，上个月费用都结转为0了，这个月厂家报的陈列费怎么做账

LILU 追问

2018-06-26 08:37

嗯   我们先垫付陈列费  次月资料齐全厂家就给报销，直接作为我们预付款

LILU 追问

2018-06-26 08:39

我刚开始想计入其他应收款，但老板要知道具体的陈列费，所以就直接计入费用了，次月怎么冲  

邹老师 解答

2018-06-26 08:40

你好  付出应当计入其他应收款的 
计入了费用   那就是这样冲销 的 借；银行存款   贷；销售费用

LILU 追问

2018-06-26 08:45

那上月费用都结转了，平了，这个月费用要少的话，那销售费用陈列费明细就出现负值了

邹老师 解答

2018-06-26 08:45

你好，是的，冲销会导致费用是负数的

LILU 追问

2018-06-26 08:50

嗯嗯  那就这样做了  谢谢

邹老师 解答

2018-06-26 08:50

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢