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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2025-06-17 17:21

从接手这个月开始做账可以 
都没账，期初按0

eagle 追问

2025-06-17 17:23

老师 你好，基本户有流水，然后接手这个月不是有余额吗

文文老师 解答

2025-06-17 17:24

按流水补做分录即可

eagle 追问

2025-06-17 17:43

补分录那没有附件，只有水单可以吗

文文老师 解答

2025-06-17 17:47

可以的，只有水单可以

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相关问题讨论
从接手这个月开始做账可以 都没账，期初按0
2025-06-17 17:21:22
您好:把18年底的资产 资金 往来 存货 盘点和确认一下，做为期初余额建账。
2019-03-16 09:08:16
查找数据出错的科目，如果试算不平衡没有办法启用账套。 可以用期末减期初数差额，根据期初数据查找是否录入错误。 看一下损益类科目期初数据和期间数据是否录入准确。 可以看一下利润分配科目是否出现错误。 这几种情况都没有，那么做好从头对一般数据，这个工作是需要耐心的，细细查找会找到不平衡的地方。 录入的期初余额不平衡，主要是资产、负债、所有者权益类科目录入错误，检查一下是不是那个数据输入错误，数据余额的方向是否正确。检查的依据是：资产=负债+所有者权益。
2019-05-09 15:06:13
差额调整未分配利润。
2019-05-09 14:50:03
你好，首先要查明是从什么时候计提的这24万的余额。是否真实存在还有没支付的应付职工薪酬，以免日后需要支付时出现要支付的情况到时候无法平账。如果确实是之前多计提了的，可以用你的这种方法平账。
2021-11-19 14:30:51
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