老师您好我们这个月确认出口技术服务，申报增值税时，主表第第七行、附表一第17行自动带数据，一般这情况应该出现在那一行数据。

Lili 追问

2025-06-14 15:13

我们是生产型企业，系统自带到主表第第七行、附表一第17行，可以手动改吗？

郭老师 解答

2025-06-14 15:14

你看下你备案的就是免抵退是不是如果是的话只能在这里面填写系统自动出来的。

Lili 追问

2025-06-14 15:16

应该是，那这样这个属于服务还用改数据吗？

郭老师 解答

2025-06-14 15:19

核对下是不是正确的销售额就可以了

Lili 追问

2025-06-14 15:21

老师您好，是正确的数，老师增值税减免税申报明细表，我需要填写吗？我手动填写就是提示我不对。如下图。

郭老师 解答

2025-06-14 15:25

不填写
这里不用填写

Lili 追问

2025-06-14 15:28

老师您好，我们出口产生的成本，进项税我做转出应该如何填写。

郭老师 解答

2025-06-14 15:31

进项转出的附表二18行里面

Lili 追问

2025-06-14 15:31

老师您好，是填写在这免抵退税办法不得抵扣的进项税额？

郭老师 解答

2025-06-14 15:32

，是的对的，是这么做的

Lili 追问

2025-06-14 15:36

太感谢老师了，终于问到会的老师了。

郭老师 解答

2025-06-14 16:00

不用客气，周末愉快