老师您好 我们是购买方 销售方给我们的发票已认证 现在价格涨了 要冲红在重新开 我在申请单里冲红原因填开票有误还是销货退回

老师您好 我们是购买方 销售方给我们的发票已认证 现在价格涨了 要冲红在重新开 我在申请单里冲红原因填开票有误还是销货退回

答：  冲红原因填开票有误就行

老师，我们是销售方，现在购买方填开了红字信息表需要红冲原来的发票，请问我们需要收回原来的发票吗

答： 您好， 这个发票不需要收回的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师  红冲发票怎么处理，就是不知道怎么处理，我们是购买方已认证，因退货要退回销售方开负数让我们开红字信息表，我们不是抵扣了吗？现在退回开了红字信息表我们做账需要怎么调整，谢谢

答： 你好 进项已认证 但要冲红的 需要做进项税额转出 货物也要做 负数处理 借：库存商品/原材料/管理费用/营业费用 【负数金额】 应交税费——应交增值税（进项税额转出）【负数金额】 贷：应付账款/银行存款/现金 【负数金额】 借：主营业务成本 【负数金额】 贷：原材料/库存商品 【负数金额】 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：未交增值税 借：未交增值税 贷：银行存款