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送心意

家权老师

职称： 税务师

2025-06-10 14:45

你提交后有什么提示呢？

开心 追问

2025-06-10 14:49

企业所得税年度汇算清缴后要退税，但不想退，怎么调报表

家权老师 解答

2025-06-10 14:52

该退税就退税哈，你有亏损的话，强制调增会调增很大金额会引起怀疑

开心 追问

2025-06-10 15:01

退税金额很小，

家权老师 解答

2025-06-10 15:02

那个直接申请退税就行了哈，税局才没那个时间来查你的账

开心 追问

2025-06-10 15:03

不想退，怎么做

家权老师 解答

2025-06-10 15:05

在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

开心 追问

2025-06-10 15:21

退税657.86，是调增13157.20吗？调了主表还是显示退657.86

家权老师 解答

2025-06-10 15:24

那个是纳税调增金额=657.86/0.05

开心 追问

2025-06-10 15:25

我在30行填的是657.86/0.05

家权老师 解答

2025-06-10 15:26

主表纳税调增金额变动没呢？

开心 追问

2025-06-10 15:29

变了，也增加了13157.2（即657.86/0.05）

家权老师 解答

2025-06-10 15:31

那么最后的应纳税所得额应该也增加了13157.2。计算出的税就应该增加657.86，不会退税了

开心 追问

2025-06-10 15:37

还显示一657.86。是不是要提交申报后才没有

家权老师 解答

2025-06-10 15:38

直接给我看你申报的主表，完整些

开心 追问

2025-06-10 15:49

用铅笔写的是调整后的数据

家权老师 解答

2025-06-10 15:54

直接看申报系统的申报表截图，不要自己填，自己填数字不准哈

开心 追问

2025-06-10 15:55

我填的就是申报表的数字

家权老师 解答

2025-06-10 16:03

为啥六，应纳税税所得额没有数字呢？明明要交税的。你自己计算不准确，直接在申报表里边看

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