送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2025-06-04 20:30

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2025-06-04 20:42

您好,收到客户打款至公司账户:
借:银行存款(全额)  贷:其他应付款 - 客户货款
确认 10% 服务费收入:
借:其他应付款 - 客户货款(服务费金额) 贷:主营业务收入 - 服务费 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(如果一般人 6%)
代发货物至客户(咱公司承担运费):
借:主营业务成本 - 运费(或销售费用)  贷:银行存款
支付厂方剩余 90% 货款:
借:其他应付款 - 客户货款(全额服务费)  贷:银行存款

开心 追问

2025-06-04 20:50

客户的钱直接打入厂方,不经过我公司,

开心 追问

2025-06-04 20:52

我公司从厂方拿10%服务费。客户是一次性把钱打入厂方,我公司是分批发货给客户

董孝彬老师 解答

2025-06-04 21:04

 您好,客户直接付款厂方(不记账,备查登记),每次发货确认10%服务费
借:其他应收款-厂方  贷:主营业务收入-服务费  应交税费-应交增值税(6%)
实际收到服务费
借:银行存款  贷:其他应收款-厂方
发货/派送(不记账,备查登记),支付运费
借:销售费用-运费  贷:银行存款

开心 追问

2025-06-04 21:12

“每次发货确认10%的服务费”是我公司发给客户还是厂方发给我公司

开心 追问

2025-06-04 21:18

厂方收到客户一次性打款后,就一次性把10%打给我公司。厂方再分批发货我公司,我公司.再分批发给客户

董孝彬老师 解答

2025-06-04 21:20

 您好,您公司向厂方收取10%服务费(不是客户直接支付)。每次您公司完成发货时,按发货金额的10%确认收入。
借:其他应收款-厂方    贷:主营业务收入-服务费  应交税费-应交增值税(6%)  
2.厂方收到客户全款后,需向您支付服务费(或从货款中扣除)。如果服务费由厂方直接扣除,科目改为应收账款-厂方

开心 追问

2025-06-04 22:01

老师,可以加你微信吗?

董孝彬老师 解答

2025-06-04 22:01

您好,学堂不允许,我会被开除的,还请您原谅

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相关问题讨论
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-04 20:30:47
您好 计入管理费用-服务费就好了
2020-02-02 20:54:12
你好,可以这样入账。
2020-05-19 14:14:29
你好,二级科目用办公费就可以了。
2023-05-30 16:12:06
记入到销售费用-展位费里面
2021-07-14 09:31:29
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