送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-06-04 19:28

您好,意思是这个收不回来的,是吧

刘艳红老师 解答

2025-06-04 19:28

转到营业外支出就可以了

小鱼儿 追问

2025-06-04 19:42

会计科目要怎么做?

刘艳红老师 解答

2025-06-04 19:46

借:营业外支出 
贷:其他应收款

小鱼儿 追问

2025-06-04 19:48

从成立到现在一直挂借:其他应收款500万 贷:银行存款500万 ,这么大的金额能一次性做出来了吗?对税务稽查有没有什么影响?

刘艳红老师 解答

2025-06-04 19:50

调账是这样的,做坏账,只是不能抵税,可以慢慢冲

小鱼儿 追问

2025-06-04 20:38

我是不是可以利用现金账户,比如收到现金,来对冲其他应收款,同时也有用现金付出去的真实业务,没发票的,来做成本冲减现金?

刘艳红老师 解答

2025-06-04 20:41

可以的,这样也可以冲一部分

小鱼儿 追问

2025-06-04 20:46

那是不是现金部分利润需要申报所得税

刘艳红老师 解答

2025-06-04 20:49

现金不用申报所得税,利润才要申报

小鱼儿 追问

2025-06-04 21:08

无论用哪种方法,都只能白条吗

刘艳红老师 解答

2025-06-04 21:09

是的,这种调账的就是白条

上传图片  
相关问题讨论
你好,需要的科目直接对冲, 借其他应付款 贷其他应收款
2025-01-15 12:53:14
做报表的时候需要重分类的
2024-08-12 15:48:24
您好,这样的话往来的冲掉了,那么收入成本日常累加就可以的
2024-07-15 14:52:36
你好,不是同一个明细,是不能对冲的 需要把其他应收款收回,然后把其他应付款支付
2024-04-23 10:11:07
你好,可以的,可以这样。
2023-12-28 08:36:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...