@郭老师，怎么知道公司是不是科技型中小企业，为什么汇算清缴年报的时候会自动带出来一个入库编号

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-30 14:51

只查到这两个，2022年和2023年的，那为啥填报2024年的汇算清缴报表会自动带出来一个编号，查了只有2022年2023年有呀

郭老师 解答

2025-05-30 14:58

那你把它删除就可以到，他应该是带出来的上一年的吧

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-30 14:59

不是，编号和上一年的不一样的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-30 15:03

会不会是2024年也申报过，不然汇算不会自动识别到这个编号吧

郭老师 解答

2025-05-30 15:04

那你问一下你单位2024年申请过吗？
或者是你自己登录科学技术部政务服务平台

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-30 15:05

前面交的财务都没跟我说过这个事啊，也没有账号密码什么的

郭老师 解答

2025-05-30 15:10

你老板应该知道这个事，或是你们有单独的研发部门吧

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-30 15:16

我问了说有，那是不是应该有个证书什么的啊

郭老师 解答

2025-05-30 15:18

没有证书，只有一个入库编码


当时申请的资料证明没有留存吗？

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2025-05-30 15:34

这个对于小微企业来说是不是不用填的

郭老师 解答

2025-05-30 15:35

你需要有调整的项目吧，没有需要调增调减的不用填写。但是，你有招待费，这里必须填写，他需要调增。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-30 15:43

2024年发生业务招待费7702.2，2024年全年收入11653105.14，那可以扣除的业务招待费是多少，需要调增吗

郭老师 解答

2025-05-30 15:51

允许抵扣企业所得税的是462 1.32需要调整的770 2.2-462 1.32

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-30 15:56

2024年发生福利费4万多，工资是100多万，是不是可以全额扣除4万多，不用调整

郭老师 解答

2025-05-30 16:01

是的对的是的对的

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2025-05-30 16:04

汇算清缴工资是填借方余额还是贷方余额

郭老师 解答

2025-05-30 16:09

职工薪酬明细表的工资账载金额是贷方发生额合计
实际金额，税收金额是借方发生额合计。

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2025-05-30 16:10

是填这个科目余额表的贷方金额241092.54吗

郭老师 解答

2025-05-30 16:10

账载金额对的是的对的是的对的是的对的是的账载金额是正确的。

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2025-05-30 16:13

红色方框这几个都是直接看科目余额表的贷方金额吗

郭老师 解答

2025-05-30 16:16

按研发支出费用化比较合适借方发生额合计。