送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-05-30 14:45

您可以打开网址:http://www.ctp.gov.cn/zxqyfw/ →→右侧“查询服务”→→输入企业名称/统一社会信用代码/入库登记编号→→输入验证码→→点击查询,即可查询是否属于科技型中小企业

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-05-30 14:51

只查到这两个,2022年和2023年的,那为啥填报2024年的汇算清缴报表会自动带出来一个编号,查了只有2022年2023年有呀

郭老师 解答

2025-05-30 14:58

那你把它删除就可以到,他应该是带出来的上一年的吧

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-05-30 14:59

不是,编号和上一年的不一样的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-05-30 15:03

会不会是2024年也申报过,不然汇算不会自动识别到这个编号吧

郭老师 解答

2025-05-30 15:04

那你问一下你单位2024年申请过吗?
或者是你自己登录科学技术部政务服务平台

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-05-30 15:05

前面交的财务都没跟我说过这个事啊,也没有账号密码什么的

郭老师 解答

2025-05-30 15:10

你老板应该知道这个事,或是你们有单独的研发部门吧

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-05-30 15:16

我问了说有,那是不是应该有个证书什么的啊

郭老师 解答

2025-05-30 15:18

没有证书,只有一个入库编码


当时申请的资料证明没有留存吗?

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-05-30 15:34

这个对于小微企业来说是不是不用填的

郭老师 解答

2025-05-30 15:35

你需要有调整的项目吧,没有需要调增调减的不用填写。但是,你有招待费,这里必须填写,他需要调增。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-05-30 15:43

2024年发生业务招待费7702.2,2024年全年收入11653105.14,那可以扣除的业务招待费是多少,需要调增吗

郭老师 解答

2025-05-30 15:51

允许抵扣企业所得税的是462 1.32需要调整的770 2.2-462 1.32

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-05-30 15:56

2024年发生福利费4万多,工资是100多万,是不是可以全额扣除4万多,不用调整

郭老师 解答

2025-05-30 16:01

是的对的是的对的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-05-30 16:04

汇算清缴工资是填借方余额还是贷方余额

郭老师 解答

2025-05-30 16:09

职工薪酬明细表的工资账载金额是贷方发生额合计
实际金额,税收金额是借方发生额合计。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-05-30 16:10

是填这个科目余额表的贷方金额241092.54吗

郭老师 解答

2025-05-30 16:10

账载金额对的是的对的是的对的是的对的是的账载金额是正确的。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-05-30 16:13

红色方框这几个都是直接看科目余额表的贷方金额吗

郭老师 解答

2025-05-30 16:16

按研发支出费用化比较合适借方发生额合计。

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